为完善制度流程、提高管理效能，青都旅游股份公司对其存在的制度缺陷和执行缺陷，加大了制度修订和执行缺陷的整改，取得了明显的成效。
增制度，针对公司缺少银行融资管理制度，缺少筹资计划、筹资方案申请审批及全面预算的编制内容、流程、编制程序等问题，新增制定了筹资管理管理制度及预算管理制度。在制度的修订完善及内控整改工作过程中，明确了青都旅游股份公司财务部的职责权限、强化各项费用支出的范围和开支标准。
强执行，要求各部门严格执行制度和流程，加强了青都旅游股份公司财务部对业务部门的指导和管理，从根本上杜绝违反财务制度和纪律的事件发生。
在今后的工作中将进一步严格执行制度规定，确保财务工作的独立性、真实性及完整性，努力维护好公司的财产安全。
